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    2022年邵阳市水利综合服务中心部门预算
    文件名称: 2022年邵阳市水利综合服务中心部门预算
    索引号: 4305000001/2022-26141  
    公开目录: 预算、决算 公开责任部门: 政府工作部门
    发文日期: 2022-02-08 公开形式: 主动公开
    生效日期 : 2022-02-08 有效期: 永久



    2022年邵阳市水利综合服务中心部门预算

    第一部分2022年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分 2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    六、部门财政拨款收支总表

    七、部门一般公共预算支出表

    八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

    十五、部门政府性基金预算支出表

    十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    十八、部门国有资本经营预算支出表

    十九、部门财政专户管理资金预算支出表

    二十、部门专项资金预算汇总表

    二十一、部门项目支出绩效目标表

    二十二、部门整体支出绩效目标表

    注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


    第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责。

    1、为全市水土保持、水旱灾害防御、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障

    2、承担水利科技成果推广运用和开展水利科学技术研究

    3、承担全市辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设开展水土保持径流定位监测。

    4、承担全市水利济发展事务性工作;承担全市水土保持示范园区、水利风景区的创建和指导等事务性作

    5、承担水利技术评审的事务性工作。

    6、承担水利学会、水土保持学会相关事务性工作

    7、承担市水利局交办的其他工作

    (二)机构设置。

    邵阳市水利综合服务中心编制38人,在职人员33人,退休人员6人,内设机构综合部、财务和后勤保障部、推广和信息部、水保监测部、经济发展部、水旱灾害防御部、水资源部、科研部、技术评审部 、园区( 基地 )建设部等10个部。

    二、部门预算单位构成

    邵阳市水利综合服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算414.69万元,其中,一般公共预算拨款414.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加97.18万元,主要是农林水支出增多,因为水土保持及资江、邵水流域水土保持动态监测工作以及人员公用经费增加

    (二)支出预算:2022年本部门支出预算414.69万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出37.32万元,卫生健康支出22.83万元,农林水支出323.15万元,住房保障支出31.39万元支出较去年增加97.18万元,主要是农林水支出增多,因为水土保持及资江、邵水流域水土保持动态监测工作以及人员公用经费增加

    四、一般公共预算拨款支出

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算414.69万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%社会保障和就业支出37.32万元,9%;卫生健康支出22.83万元,6%;农林水支出323.15万元,77 %;住房保障支出31.39万元,8 %。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数394.69万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

    (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:国家级水土保持科技示范园区维护管理支出10万元,主要用于水土保持科技示范园维护管理费等方面;资江、邵水流域水土保持动态监测支出10万元,主要用于资江、邵水流域水土保持动态监测等方面。

    五、政府性基金预算支出

    2022年本部门无政府性基金安排的支出

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费40.35万元,比上年预算增加13.1万元,上升48 %,主要是人员公用经费及福利费增加。

    (二)三公经费预算:2022年本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为13.8万元,其中,公务接待费9.8万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少0.78万元,主要是单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

    (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.32万元,拟召开资江流域水保监测会议,人数15人,内容为资江流域水土保持动态监测情况;培训费预算1.2万元,拟开展水土保持业务培训,人数33人,内容为水土保持业务知识

    (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额24.98万元,其中,货物类采购预算24.98万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟置换特种专业技术用车1

    (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为414.69万元,其中,基本支出394.69万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



    第二部分 2022年部门预算表

    附件:邵阳市水利综合服务中心2022年预算公开表格








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