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    2022年邵阳市河道管理处部门预算
    文件名称: 2022年邵阳市河道管理处部门预算
    索引号: 4305000001/2022-26098  
    公开目录: 预算、决算 公开责任部门: 政府工作部门
    发文日期: 2022-02-08 公开形式: 主动公开
    生效日期 : 2022-02-08 有效期: 永久


    2022邵阳市河道管理处部门预算

    第一部分2022年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分 2022年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

    五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

    六、部门财政拨款收支总表

    七、部门一般公共预算支出表

    八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

    十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

    十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

    十五、部门政府性基金预算支出表

    十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

    十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

    十八、部门国有资本经营预算支出表

    十九、部门财政专户管理资金预算支出表

    二十、部门专项资金预算汇总表

    二十一、部门项目支出绩效目标表

    二十二、部门整体支出绩效目标表

    注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


    第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    (一)职能职责。

    1、组织开展河道保护与治理研究。承担河道湖泊保护、治理和管理有关政策法规制定的事务性工作。组织开展河道湖泊观测、试验和科学调研。

    2、参与市管河道湖泊相关规划编制工作。协助开展市管河道保护治理重大项目前期工作。

    3、承担实施河长制湖长制的事务性工作。

    4、承担全市河道湖泊水域岸线、河湖划界、采砂、保洁、涉河事项指导监督的事务性工作。

    5、承担市区防洪堤工程及施工建设项目法人职责,并组织实施,负责市区防洪堤工程的运行管理,参与市区防汛抗洪工作

    6、承担指导全市河道堤防及护岸工程建设、保护、运行管理的事务性工作。

    7、承担流域机构和全市河道湖泊(堤坝维护)中心的指导和业务培训。参与河湖管理违规事件的调查工作。

    8、完成市委、市政府、市水利局党委交办的其它工作

    (二)机构设置。

    本单位人员编制20人,在职人员16人,退休人员3人。内设综合部计划财务部生态河湖部保护利用部工程事务部5个部

    二、部门预算单位构成

    邵阳市河道管理处只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算:

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算243.06万元,其中,一般公共预算拨款243.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.76万元,增长8%,主要原因是:人员增加及人员工资递增

    (二)支出预算:

    2022年本部门支出预算243.06万元,其中,农林水水出189.69万元,社会保障和就业支出19.89万元,卫生健康支出16.33万元,住房保障支出17.15万元。支出较去年增加18.76万元,增长8%,主要原因是:人员增加及人员工资递增。

    四、一般公共预算拨款支出

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算243.06万元,其中,行政运行189.69万元,78 %机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元, 7.6 %住房公积金17.15万元,7.1 %事业单位医疗12.41万元,5.1 %公务员医疗补助3.92万元, 1.6 %财政对工伤保险基金的补助1.37万元,0.6 %。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:

    2022年本部门基本支出预算数243.06万元,主要是包括为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费196.99万元,以及用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.07万元

    (二)项目支出:

    2022年本部门项目预算支出

    五、政府性基金预算支出

    2022本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费:

    2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费46.07万元(包括公务员公车改革其他交通费13.52万元),比上年预算增加2.07万元,上升6.8%主要原因是人员增加。

    (二)三公经费预算:

    2022年本部门本级三公经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少0.2万元,主要原因单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控三公经费。

    (三)一般性支出情况:

    2022年本部门会议费预算1.5万元,拟召开堤防建设及河道管理工作会议,人数60人,内容为推进主要支流治理及城市保护圈建设工程及河道管理工作;培训费预算0.5万元,拟开展排渍站技能操作培训,人数16人,内容为排渍站操作技能培训

    (四)政府采购情况:

    2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

    截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    (六)预算绩效目标说明:

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为243.06万元,其中,基本支出243.06万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



    第二部分 2022部门预算表

    附件:邵阳市河道管理处2022年预算公开表格









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